|
Zmluva |
|
Dodanie a montáž altánku
|
9 978.00 |
s DPH |
28.03.2022 |
PeS trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lúka 135 |
Mgr. Adriana Holániová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
69
|
nákup potravín
|
999,94 |
s DPH |
08.11.2024 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
nákup potravín
|
952,37 |
s DPH |
20.12.2024 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
nákup potravín
|
723,80 |
s DPH |
08.11.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
nákup potravín
|
723,36 |
s DPH |
16.09.2024 |
Milan Molnár |
|
|
|
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu (kategŕia Malé podnikanie)
|
72.402.45 |
s DPH |
16.06.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Lúka 135 |
Mgr. Adriana Holániová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
54
|
nákup potravín
|
664,08 |
s DPH |
15.10.2024 |
Milan Molnár |
|
|
|
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
nákup potravín
|
662,57 |
s DPH |
11.12.2024 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
11.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
34
|
nákup potravín
|
656,82 |
s DPH |
03.10.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
Zmluva o realizácii programu Screen Dancing
|
600,00 |
s DPH |
16.10.2018 |
23.10.2018 |
ZŠ s MŠ Lúka 135 |
Mgr. Adriana Holániová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
108
|
nákup potravín
|
599,42 |
s DPH |
11.12.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
11.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2018590
|
žiadosť o vypracovanie ŽoNFP-asistent učiteľa
|
590.- |
s DPH |
29.01.2018 |
Bánovská regionálna rozvojová agentúra |
ZŠsMŠ Lúka 135 |
Adriana Holániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
88
|
nákup potravín
|
585,59 |
s DPH |
22.11.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
nákup potravín
|
578,74 |
s DPH |
15.11.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
15.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
52
|
nákup potravín
|
569,63 |
s DPH |
14.10.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
47
|
nákup potravín
|
522,58 |
s DPH |
11.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
|
|
|
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
nákup potravín
|
516,50 |
s DPH |
02.09.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
44
|
nákup potravín
|
512,91 |
s DPH |
11.10.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
nákup potravín
|
490,86 |
s DPH |
03.10.2024 |
Milan Molnár |
|
|
|
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
nákup potravín
|
487,57 |
s DPH |
09.09.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
13.09.2024 |
17.09.2024 |