|
Zmluva |
|
Dodanie a montáž altánku
|
9 978.00 |
s DPH |
28.03.2022 |
PeS trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lúka 135 |
Mgr. Adriana Holániová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
69
|
nákup potravín
|
999,94 |
s DPH |
08.11.2024 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
nákup potravín
|
952,37 |
s DPH |
20.12.2024 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
nákup potravín
|
914,96 |
s DPH |
10.02.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
153
|
nákup potravín
|
914,96 |
s DPH |
10.02.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251
|
nákup potravín
|
899,91 |
s DPH |
22.05.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
239
|
nákup potravín
|
882,50 |
s DPH |
07.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
318
|
nákup potravín
|
880,49 |
s DPH |
12.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
268
|
nákup potravín
|
871,21 |
s DPH |
13.06.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
314
|
nákup potravín
|
868,59 |
s DPH |
05.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
nákup potravín
|
861,80 |
s DPH |
20.01.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
nákup potravín
|
855,07 |
s DPH |
11.03.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
363
|
nákup potravín
|
843,64 |
s DPH |
24.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
377
|
nákup potravín
|
832,43 |
s DPH |
03.11.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
295
|
nákup potravín
|
756,82 |
s DPH |
04.07.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
339
|
nákup potravín
|
738,98 |
s DPH |
03.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
347
|
nákup potravín
|
735,24 |
s DPH |
09.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
292
|
nákup potravín
|
733,76 |
s DPH |
04.07.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
253
|
nákup potravín
|
726,21 |
s DPH |
22.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71
|
nákup potravín
|
723,80 |
s DPH |
08.11.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |