|
Zmluva |
|
Dodanie a montáž altánku
|
9 978.00 |
s DPH |
28.03.2022 |
PeS trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lúka 135 |
Mgr. Adriana Holániová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
69
|
nákup potravín
|
999,94 |
s DPH |
08.11.2024 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
nákup potravín
|
952,37 |
s DPH |
20.12.2024 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
nákup potravín
|
914,96 |
s DPH |
10.02.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
158
|
nákup potravín
|
914,96 |
s DPH |
10.02.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251
|
nákup potravín
|
899,91 |
s DPH |
22.05.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
239
|
nákup potravín
|
882,50 |
s DPH |
07.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
nákup potravín
|
861,80 |
s DPH |
20.01.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
nákup potravín
|
855,07 |
s DPH |
11.03.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
253
|
nákup potravín
|
726,21 |
s DPH |
22.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71
|
nákup potravín
|
723,80 |
s DPH |
08.11.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
nákup potravín
|
723,36 |
s DPH |
16.09.2024 |
Milan Molnár |
|
|
|
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu (kategŕia Malé podnikanie)
|
72.402.45 |
s DPH |
16.06.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Lúka 135 |
Mgr. Adriana Holániová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
166
|
nákup potravín
|
718,54 |
s DPH |
24.02.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
nákup potravín
|
705,88 |
s DPH |
24.02.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
244
|
nákup potravín
|
705,11 |
s DPH |
15.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
nákup potravín
|
694,79 |
s DPH |
11.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
264
|
nákup potravín
|
677,26 |
s DPH |
06.06.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
nákup potravín
|
677,12 |
s DPH |
17.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
nákup potravín
|
674,50 |
s DPH |
28.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |