|
Zmluva |
1/2018590
|
žiadosť o vypracovanie ŽoNFP-asistent učiteľa
|
590.- |
s DPH |
29.01.2018 |
Bánovská regionálna rozvojová agentúra |
ZŠsMŠ Lúka 135 |
Adriana Holániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
01.02.2018 |
|
|
Zmluva |
d5540dc8-1ef0-4b7e-a914-824f4092327b
|
podpora pri realizácií projektu "Dajme spolu gól 2018/2019"
|
250,00 |
s DPH |
27.02.2019 |
Slovenský futbalový zväz |
ZŠ s MŠ Lúka 135 |
Mgr. Adriana Holániová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme a poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
16.08.2022 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r o. |
ZŠ s MŠ Lúka 135 |
Mgr. Adriana Holániová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
266
|
nákup potravín
|
420,42 |
s DPH |
06.06.2025 |
ATC-JR s.r.o |
|
|
|
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
nákup potravín
|
585,59 |
s DPH |
22.11.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
nákup potravín
|
662,57 |
s DPH |
11.12.2024 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
11.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
nákup potravín
|
242,07 |
s DPH |
11.12.2024 |
DOBROTA Trenčín s.r.o. |
|
|
|
11.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
nákup potravín
|
158,04 |
s DPH |
11.11.2024 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
11.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
nákup potravín
|
159,25 |
s DPH |
29.11.2024 |
Agrokombinát a. s. |
|
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
nákup potravín
|
267,89 |
s DPH |
29.11.2024 |
ASTERA s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
nákup potravín
|
51,81 |
s DPH |
29.11.2024 |
COOP Jednota Senica |
|
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
93
|
nákup potravín
|
425,98 |
s DPH |
29.11.2024 |
Jumäs Trade s.r.o |
|
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
92
|
nákup potravín
|
486,23 |
s DPH |
29.11.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
nákup potravín
|
176,40 |
s DPH |
29.11.2024 |
Agrokombinát a. s. |
|
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
nákup potravín
|
329,20 |
s DPH |
22.11.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
89
|
nákup potravín
|
337,59 |
s DPH |
22.11.2024 |
DOBROTA Trenčín s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
nákup potravín
|
210,00 |
s DPH |
22.11.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
nákup potravín
|
13,80 |
s DPH |
11.12.2024 |
COOP Jednota Senica |
|
|
|
11.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
nákup potravín
|
374,96 |
s DPH |
22.11.2024 |
Jumäs Trade s.r.o |
|
|
|
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
nákup potravín
|
1 050,54 |
s DPH |
22.11.2024 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
22.11.2024 |