|
Zmluva |
1/2018590
|
žiadosť o vypracovanie ŽoNFP-asistent učiteľa
|
590.- |
s DPH |
29.01.2018 |
Bánovská regionálna rozvojová agentúra |
ZŠsMŠ Lúka 135 |
Adriana Holániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
01.02.2018 |
|
|
Zmluva |
d5540dc8-1ef0-4b7e-a914-824f4092327b
|
podpora pri realizácií projektu "Dajme spolu gól 2018/2019"
|
250,00 |
s DPH |
27.02.2019 |
Slovenský futbalový zväz |
ZŠ s MŠ Lúka 135 |
Mgr. Adriana Holániová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme a poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
16.08.2022 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r o. |
ZŠ s MŠ Lúka 135 |
Mgr. Adriana Holániová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
167
|
nákup potravín
|
443,01 |
s DPH |
24.02.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
160
|
nákup potravín
|
45,29 |
s DPH |
10.02.2025 |
COOP Jednota Senica |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
161
|
nákup potravín
|
140,24 |
s DPH |
24.02.2025 |
DOBROTA Trenčín s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
162
|
nákup potravín
|
41,55 |
s DPH |
24.02.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
163
|
nákup potravín
|
38,44 |
s DPH |
24.02.2025 |
COOP Jednota Senica |
|
|
|
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
165
|
nákup potravín
|
196,07 |
s DPH |
24.02.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
166
|
nákup potravín
|
718,54 |
s DPH |
24.02.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
169
|
nákup potravín
|
232,18 |
s DPH |
24.02.2025 |
Jumäs Trade s.r.o |
|
|
|
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
168
|
nákup potravín
|
328,78 |
s DPH |
24.02.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
158
|
nákup potravín
|
914,96 |
s DPH |
10.02.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
170
|
nákup potravín
|
506,73 |
s DPH |
24.02.2025 |
Milan Molnár |
|
|
|
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
172
|
nákup potravín
|
169,67 |
s DPH |
24.02.2025 |
Agrokombinát a. s. |
|
|
|
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
173
|
nákup potravín
|
373,42 |
s DPH |
24.02.2025 |
Jumäs Trade s.r.o |
|
|
|
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
nákup potravín
|
705,88 |
s DPH |
24.02.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
175
|
nákup potravín
|
56,59 |
s DPH |
14.02.2025 |
COOP Jednota Senica |
|
|
|
24.02.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
159
|
nákup potravín
|
9,35 |
s DPH |
10.02.2025 |
COOP Jednota Senica |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
378
|
nákup potravín
|
472,12 |
s DPH |
03.11.2025 |
Gevis s.r.o. Čachtice |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |