|
Zmluva |
1/2018590
|
žiadosť o vypracovanie ŽoNFP-asistent učiteľa
|
590.- |
s DPH |
29.01.2018 |
Bánovská regionálna rozvojová agentúra |
ZŠsMŠ Lúka 135 |
Adriana Holániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
01.02.2018 |
|
|
Zmluva |
d5540dc8-1ef0-4b7e-a914-824f4092327b
|
podpora pri realizácií projektu "Dajme spolu gól 2018/2019"
|
250,00 |
s DPH |
27.02.2019 |
Slovenský futbalový zväz |
ZŠ s MŠ Lúka 135 |
Mgr. Adriana Holániová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme a poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
16.08.2022 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r o. |
ZŠ s MŠ Lúka 135 |
Mgr. Adriana Holániová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
201
|
nákup potravín
|
168,02 |
s DPH |
28.03.2025 |
ATC-JR s.r.o |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
nákup potravín
|
325,92 |
s DPH |
28.03.2025 |
DOBROTA Trenčín s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
nákup potravín
|
346,15 |
s DPH |
28.03.2025 |
Jumäs Trade s.r.o |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
nákup potravín
|
674,50 |
s DPH |
28.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
199
|
nákup potravín
|
172,75 |
s DPH |
31.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
200
|
nákup potravín
|
138,60 |
s DPH |
28.03.2025 |
Milan Molnár |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
nákup potravín
|
162,56 |
s DPH |
28.03.2025 |
Agrokombinát a. s. |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
nákup potravín
|
42,07 |
s DPH |
28.03.2025 |
Agrokombinát a. s. |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
nákup potravín
|
531,23 |
s DPH |
04.04.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
204
|
nákup potravín
|
301,44 |
s DPH |
04.04.2025 |
Jumäs Trade s.r.o |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
nákup potravín
|
1 295,37 |
s DPH |
04.04.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
206
|
nákup potravín
|
303,62 |
s DPH |
04.04.2025 |
DOBROTA Trenčín s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
nákup potravín
|
316,06 |
s DPH |
04.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
208
|
nákup potravín
|
297,02 |
s DPH |
04.04.2025 |
Milan Molnár |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
209
|
nákup potravín
|
50,09 |
s DPH |
04.04.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
210
|
nákup potravín
|
7,40 |
s DPH |
11.04.2025 |
COOP Jednota Senica |
|
|
|
11.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
nákup potravín
|
102,91 |
s DPH |
28.03.2025 |
DOBROTA Trenčín s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |