Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávanie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 198 nákup potravín 674,50 s DPH 28.03.2025 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 28.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 200 nákup potravín 138,60 s DPH 28.03.2025 Milan Molnár 28.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 201 nákup potravín 168,02 s DPH 28.03.2025 ATC-JR s.r.o 28.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 202 nákup potravín 162,56 s DPH 28.03.2025 Agrokombinát a. s. 28.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 193 nákup potravín 397,46 s DPH 17.03.2025 Jumäs Trade s.r.o 17.03.2025 24.03.2025
    Faktúra 192 nákup potravín 261,01 s DPH 17.03.2025 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 17.03.2025 24.03.2025
    Faktúra 191 nákup potravín 677,12 s DPH 17.03.2025 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 17.03.2025 24.03.2025
    Faktúra 189 nákup potravín 446,56 s DPH 16.03.2025 LUNYS s.r.o. 17.03.2025 24.03.2025
    Faktúra 190 nákup potravín 186,37 s DPH 14.03.2025 Agrokombinát a. s. 17.03.2025 24.03.2025
    Faktúra 188 nákup potravín 504,23 s DPH 13.03.2025 ATC-JR s.r.o 17.03.2025 24.03.2025
    Faktúra 185 nákup potravín 585,48 s DPH 11.03.2025 Milan Molnár 17.03.2025 24.03.2025
    Faktúra 184 nákup potravín 411,49 s DPH 11.03.2025 Jumäs Trade s.r.o 11.03.2025 17.03.2025
    Faktúra 183 nákup potravín 183,36 s DPH 11.03.2025 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 11.03.2025 17.03.2025
    Faktúra 182 nákup potravín 694,79 s DPH 11.03.2025 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 11.03.2025 17.03.2025
    Faktúra 181 nákup potravín 276,76 s DPH 11.03.2025 Frape catering s.r.o. 11.03.2025 17.03.2025
    Faktúra 179 nákup potravín 514,08 s DPH 11.03.2025 Milan Molnár 11.03.2025 17.03.2025
    Faktúra 178 nákup potravín 271,17 s DPH 11.03.2025 DOBROTA Trenčín s.r.o. 11.03.2025 17.03.2025
    Faktúra 177 nákup potravín 5,60 s DPH 11.03.2025 COOP Jednota Senica 11.03.2025 17.03.2025
    Faktúra 176 nákup potravín 855,07 s DPH 11.03.2025 LUNYS s.r.o. 11.03.2025 17.03.2025
    Faktúra 186 nákup potravín 110,26 s DPH 10.03.2025 DOBROTA Trenčín s.r.o. 17.03.2025 24.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/503